中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
2018年度中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分 2018年度部门决算报表
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
中国共产主义青年团北京市朝阳区委员会(以下简称团区委，预算代码：107000)是中共北京市朝阳区委和共青团北京市委领导下的先进青年的群众组织。主要负责指导区域内单位团建工作、承担我区以青少年为主体的各项事务、青年统战工作、未成年人保护及青年志愿者工作等。
(二)部门决算单位构成
团区委下设“一室、三部”，分别是：机关办公室、基层组织部、全媒体宣传部、人才统战部，下设规范化(全额拨款)事业单位1个，名称为北京市朝阳区青少年指导服务中心(以下简称中心，预算代码：107001)，指导1家社会团体：朝阳区青少年社会工作协会。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1,970.886050万元，其中：本年收入1,968.901945万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1.984105万元。在本年收入中，财政拨款收入1,968.901945元，占收入合计的100%。
2018年度本年支出合计1,968.743398万元，其中：基本支出470.418197万元，占支出合计的23.89%；项目支出1,498.325201万元，占支出合计的76.11%。
2018年结余分配0万元，年末结转和结余2.142652万元。
与2017年同期对比，本年收入增加83.626626万元，增幅4.44%，本年支出增加63.382707万元，增幅3.33%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,968.743398万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,836.646307万元，占本年财政拨款支出93.29%；社会保障和就业支出103.245440万元，占本年财政拨款支出5.24%；医疗卫生与计划生育支出28.851651万元，占本年财政拨款支出1.47%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算1,836.646307万元，其中：
“群众团体事务”(款，下同)2018年度决算1,836.646307万元，主要用于北京市统一政策发放的职工工资、补贴、养老保险等基本支出，社区青年汇专项工作经费、朝阳区青年就业创业、生活困难青少年精准帮扶等行政管理类项目支出；
2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算103.245440万元。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算48.034240万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费；
“其他社会保障和就业支出” (款)2018年度决算 55.211200万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
3.“医疗卫生与计划生育支出” (类)2018年度决算28.851651万元。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2018年决算28.851651万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018年本部门使用财政拨款安排基本支出470.42万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个纳入规范化管理的事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0.751343万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算4.300000万元减少3.548657万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数持平。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.500000万元减少0.500000万元。主要原因：本年度三公经费无公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.751343万元，比2018年年初预算数3.800000万元减少3.048657万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数持平。主要原因： 2018年购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2018年决算数0.751343万元，比2018年年初预算数3.800000万元减少3.048657万元，主要原因：车改后用车量减少。2018年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.375672万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计6.957923万元。
三、政府采购支出情况
2018年团区委政府采购支出总额17.226000元，其中：政府采购货物支出0.519000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出16.707000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额97.600702万元，其中：汽车2辆，41.114650万元；单价在50万元以上的通用设备0 台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、绩效评价情况
2018年，团区委对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额600万元。评价结果：就业创业见习基地2018年目标:每年60家就业创业见习基地，提供600个见习岗位，覆盖7200见习人次，见习满意度90%。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目 5个，决算金额171.400000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。